某水务集团“十三五”战略规划

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  • 管理类:战略规划
  • 行业:公用事业
  • 来源:仁达方略

集团公司明确“十三五”期间9大业务组合战略:重点核心业务有供水(含取水)业务;战略发展业务有污水处理业务;新兴探索业务有水利发电业务。

目录

第一章 “十三五”总体战略 3

第一节 指导思想与规划原则 3

一、 指导思想 3

二、 规划原则 3

第二节 战略方向 3

一、 企业愿景、企业使命与企业精神 3

二、 战略定位 4

三、 业务组合战略 4

第三节 战略目标 4

一、 总体目标 4

二、 经济目标 5

二、 其它目标 5

第四节 战略部署 8

一、 战略路径 8

二、 战略时序 9

三、 战略举措 9

第二章 “十三五”业务规划 11

第一节 重点核心业务规划 11

一、供水业务规划 11

第二节  战略发展业务规划 12

一、污水处理业务规划 12

第三节  新兴探索业务规划 13

一、水利发电业务规划 13

第三章  “十三五”专项规划 15

第一节 集团管控规划 15

第二节  建设管控规划 16

第三节  运营管控规划 16

第四节  财务管控规划 17

第五节  人力资源规划 18

第六节  企业文化规划 21

第七节  安全监督规划 22

第四章  “十三五”规划保障 24

第一节  实施组织 24

第二节  实施保障 24

第三节  监控评估 24


第一 十三五体战略

第一节   指导思想与规划原则

一、 指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入研究企业内外环境变化,准确把握企业发展阶段特征,按照兼顾经济效益、社会效益与生态效益的指导方针及企业功能定位的要求,立足科学发展观,加快转变发展方式,坚持创新驱动发展,围绕企业发展的重点领域、关键环节、重大问题,明确提出“十三五”时期的发展方向、目标任务、实现路径和重大举措,为企业未来五年发展制定战略规划和行动纲领。

二、 规划原则

一)坚持科学发展、环境友好原则:坚持安全、绿色、低碳、健康、智能发展,依靠技术和体制创新,突出转型升级,履行社会责任,全面提升发展质量。统筹协调企业与利益关联方的关系,立足长远发展需要,优化布局,依靠科技进步,提高发展质量,确保全面、协调、可持续发展。

二)坚持政策导向、合理布局的原则:正确把握并遵循国家、所在省区的产业政策及发展规划要求,科学分析并顺应产业发展规律及变化趋势,提前采取应对措施,确保企业发展符合国家政策。

三)坚持突出主业、协调发展的原则:根据公司发展战略,优先重点发展主业,统筹协调关联产业和新兴产业的发展。

(四坚持务实稳妥、创新有为的原则:规划既要紧密结合企业实际情况,又要充分考虑产业未来发展趋势,着眼转型升级,超前部署,抢抓机遇。

五)坚持统一规划、分步实施的原则:集团公司制定整体战略规划,统筹配置资源并协调经营活动,迅速聚合公司的协同发展优势,最大限度地调动各方积极性,有计划、分阶段地推进战略规划实施,实现企业稳定、快速、持续发展。

第二节   战略方

一、 企业愿景、企业使命与企业精神

企业愿景:

打造国内一流的水务投资运营商。

企业使命:

聚合点滴、泽润生民。

企业精神:

和谐、务实、创新、发展。

二、 战略定位

(一主体定位

集团公司业务涉及多个领域,既有公益类业务、又有商业类业务。公益类业务有供水业务-市政、污水处理业务-市政、中水回用业务-市政等;功能类业务有水利发电业务、光伏发电业务、水质监测服务业务等;商业类业务有供水业务-工业、污水处理业务-工业、中水回用业务-工业水利工程设计业务、水利工程建设业务等。

总体来看,集公司属于经企业。

二)战略定位

集团公司战略定位:覆盖**,辐射西北,面向全国,走向世界,围绕水务及相关行业,打造国内一流的水务一体化投资运营商。

集团公司战略定位说明:产业边界:水务一体化,重点围绕水务行业价值链进行上、下游延伸,伺机发展与水务行业相关的多元化业务。商业形态:定位为水务一体化投资运营商;为保障企业持续发展,实施以投资带动运营的战略。竞争地位:覆盖**,辐射西北,面向全国,走向世界;打造国内一流企业。

三、 务组合战略

集团公司十三五”期间9大业务组战略:重点核心业务有供水(含取水)业务战略发展业务有污水处理业务;新兴探索业务有水利发电业务。

第三节   战略目标

一、 体目标

围绕水务,上下延伸;立足**,内修外举;以创新强动力、以资本带运营、以管控固发展、以精益提绩效,以激励促成长;通过掌控区域资源、响应国家政策、加快改革创新、聚集雄厚资金、强化协同管控、推行精益管理、建好人才队伍,把集团公司建设成为国内一流的水务一体化投资运营商,最终实现覆盖**、辐射西北、面向全国、走向世界的战略目标。

2020年,集团公司总资产为 亿元,营业收入为 亿元,净利润额为 亿元。

二、 济目标

集团公司“十三五”主要经指标规

单位:万元

数据名称

2015年E

2016年E

2017年E

2018年E

2019年E

2020年E

营业总收入

 

 

 

 

 

 

主营业务收入

 

 

 

 

 

 

其它业务收入

 

 

 

 

 

 

利润总额

 

 

 

 

 

 

净利润

 

 

 

 

 

 

资产总额

 

 

 

 

 

 

所有者权益

 

 

 

 

 

 

成本费用总额

 

 

 

 

 

 

其中:营业成本

 

 

 

 

 

 

     期间费用

 

 

 

 

 

 

   其中:销售费用

 

 

 

 

 

 

        管理费用

 

 

 

 

 

 

        财务费用

 

 

 

 

 

 

人工成本

 

 

 

 

 

 

在岗职工

 

 

 

 

 

 

总资产报酬率

 

 

 

 

 

 

净资产收益率

 

 

 

 

 

 

资产负债率

 

 

 

 

 

 

国有资本保值增值率

 

 

 

 

 

 

固定资产投资总额

 

 

 

 

 

 

年度科技支出总额

 

 

 

 

 

 

技术投入比率

 

 

 

 

 

 

 

二、 其它目标

一)济和社会效益“十”期间,集团公司将兼顾社会效益与经济效益落实习总书记关于保障水安全的重要讲话精神,按照经济社会发展规划、空间发展规划要求,推进水利现代化建设,改善和保障民生,全面提升水利对经济社会发展和生态环境保护的支撑与保障能力努力构建水资源优化配置和供水安全保障体系水资源高效利用体系。集团公司经济效益见要经济指标表。

二)业地位及业务指标2020末,集团公司将发展为国内一流务企业主要指标达到国内一流务企业水平。到2020年,集团公司供水量预计达 亿吨。各度供水量见下

集团公司“十三五”规划供主要指标

数据名称

2015年E

2016年E

2017年E

2018年E

2019年E

2020年E

  产品产量(万吨)

 

 

 

 

 

 

  生产成本(万元)

 

 

 

 

 

 

  单位生产成本

 

 

 

 

 

 

  其中:人工成本(万元)

 

 

 

 

 

 

       原材料(万元)

 

 

 

 

 

 

       动力费用(万元)

 

 

 

 

 

 

       制造费用(万元)

 

 

 

 

 

 

  产品销量(万吨)

 

 

 

 

 

 

  产品销售单价(元/吨)

 

 

 

 

 

 

  产品销售收入(万元)

 

 

 

 

 

 

 



 

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